部分钩稽：部分钩稽的概念是一张单的某一条分录进行多次不同的 钩稽才把数量钩稽完，如入库单A总数量100，与发票B1钩了50，与发票B2钩了20，与发票B3钩了30。

钩稽对核算的重要性：入库核算离不开钩稽，因为入库核算中， 入库单单的成本就是根据钩稽关系中发票计算而来；部分凭证的生成离不开钩稽：如工业模式下的“入库凭证类型”就是根据钩稽取入库单和发票金额的，还有单据是否需要暂估都是通过钩稽关系判断的。

3.钩稽的注意事项和条件

采购发票对等核销

系统提供红字和蓝字采购发票的对等核销和反核销的功能。

该需求的应用非常广泛： 对于同一张外购入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字发票将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有发票相核销，这两张发票都无法审核成功等等。由于这些需求，我们特增加红字和蓝字采购发票对等核销功能，以满足客户需要。

对等核销条件

进行对等核销的采购发票必须符合以下条件：

1.对等核销的必须分别为红字和蓝字的已审核采购发票；

2.对等核销的发票必须全部为审核未钩稽的发票；

3.对等核销的发票其事务类型必须一致，即蓝字采购普通发票对应红字采购普通发票、蓝字采购专用发票对应红字采购专用发票；

4.对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；

5.一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销；

6.反核销的两张发票不能生成记账凭证。

发票钩稽

在供应链系统中，一张采购发票可以与多张外购入库单、多张费用发票钩稽，多张发票也可以与一张外购入库单、一张费用发票钩稽，同样，多张采购发票可以与多张外购入库单、多张费用发票钩稽。

发票类型为委外加工类型时，进入采购发票钩稽－委外入库的钩稽和反钩稽界面，在该界面，发票只能选择委外入库类型的发票，入库单只能选择委外加工入库单；如果发票类型为外购入库类型时，进入采购发票钩稽－外购入库的钩稽和反钩稽界面，发票只能选择外购入库类型的发票，入库单只能选择外购入库单。

采购发票可以进行钩稽的条件

1.如果系统选项 “允许钩稽以后期间单据”选中，则所有期间的发票均可钩稽，否则只允许钩稽当期或以前期间的采购发票。

2.发票必须为已业务审核、未完全钩稽的发票；

3.钩稽人必须具有采购发票的钩稽权限。

采购发票与入库单及费用发票的钩稽条件

采购发票和外购入库单钩稽的条件是：

（1）两者供应商相同，

（2）两者单据状态必须是已审核、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽）；

（3）对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致；

（4）对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致；

（5）如果系统选项“允许钩稽以后期间单据”未选中，单据或采购发票两者都必须是以前期间或当期的单据，否则，前期、当期和以后期间的单据均可钩稽；

（6）两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致；

能够和采购发票一起钩稽的费用发票为：本期或前期的已审核、未钩稽的费用发票

发票反钩稽

如果在钩稽之后发现原来的钩稽有误，或者需要对已经钩稽的单据进行修改，则可以执行反钩稽操作。

反钩稽的判断条件

1、只有是某一组钩稽记录（一组记录的钩稽序号是一致的）的钩稽人才能对该组钩稽记录执行反钩稽操作。

2、反钩稽时只能反钩稽钩稽期间为本期的发票，钩稽期间为以前期间的发票不能反钩稽；已经记账的发票不能反钩稽。

3、如果暂估凭证冲回方式为单到冲回方式，且采购发票对应的外购入库单在当前已经生成冲回凭证，采购发票不能反钩稽，必须删除对应的暂估冲回凭证后，才能反钩稽。

4、反钩稽人必须具有相应的权限（钩稽的权限）。